监督索引号53230000273501000
附件4
楚雄彝族自治州图书馆2018年度部门决算说明
第一部分 楚雄彝族自治州图书馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 楚雄彝族自治州图书馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
楚雄州图书馆是公共图书馆，是由国家中央或地方政府管理、自助和支持的、免费为公众服务的图书馆。担负着为科学研究服务和为大众服务的双重任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年楚雄州图书馆认真研究，有效落实整改，主要完善了以下方面的整改：一是加强“三公”经费的管理，全面公开经费使用情况，压缩开支，今年公务接待费0.91万元，比上年减少13.33%；二是加强公车管理，完善车辆管理制度，严禁公车私用，今年公务用车运行费2.94万元，比上年增加9.29%；三是结合数字图书馆推广工程，热心为广大读者服务，数字化图书馆建成后，电子书刊的阅读内容数量将大幅增加，科技信息含量进一步增强，全州广大读者的阅读质量将进一步提高。为此州图书馆引进了电子书借阅机，读者通过扫描二维码即可将海量的电子书免费下载到手机。“电子书借阅机第一次投用时存放3000册图书，之后每个月更新150册，其中包含书、刊、报纸、视频等海量资源。目前共有4台歌德电子书借阅机，分别安装在州医院、州便民服务中心、州政务大厅和州图书馆以方便广大读者和市民就近下载阅读。”。
2018年取得的主要事业成效：
2018年，楚雄州图书馆深入贯彻学习党的十九大精神，坚持以“读者为中心“的服务宗旨，秉承“发展为上、创新为先、服务为本、安全为重”的办馆理念；坚持“馆藏丰富，管理科学，环境优美，服务文明，读者满意”的质量方针。认真按照公共图书馆服务的“公益性、基本性、均等性、便利性”的基本要求，进一步提高公共文化服务水平和能力，努力促进彝州图书馆事业和谐发展，展现新时代图书馆发展的新格局。
为了帮助图书馆工作者更好地了解和把握《中华人民共和国公共图书馆法》的相关内容,年初楚雄州图书馆在元谋县举办了“全州公共图书馆业务骨干培训班”，为10县市公共图书馆，各赠送了《中华人民共和国公共图书馆法》50册，同时就《中华人民共和国公共图书馆法》进行了学习和培训，培训人次40余人。为让更多的广大社会人士和广大市民、基层群众和读者了解《中华人民共和国公共图书馆法》：
一是在图书馆显要位置悬挂宣传标语、电子显示屏滚动播放《中华人民共和国公共图书馆法》宣传标语；在州图书馆官方网站、微信公众号等线上宣传。线下，制作《公共图书馆法》宣传展板26幅在图书馆大门口、桃源湖广场进行宣传5场次，参观群众近4000人次。
二是借助人大、政协“两会“召开，到代表住地，雄宝酒店，设置服务专区，为“两会“代表提供政府信息公开网上查询、电子图书扫码借阅、纸图书阅读、办理图书外借、宣传宣传《中华人民共和国公共文化服务保障法》和《中华人民共和国公共图书馆法》等服务。
三是加大在职职工的普法培训，组织参加了省图书馆在大理巍山的《公共图书馆法》专题培训、州级基层文化干部《公共文化服务保障法》和《公共图书馆法》的培训、空中大讲坛全国基层文化队伍网上远程培训；馆内《公共图书馆法》解读培训等等，深刻领会法律精神，向社会宣传图书馆法。让读者认识图书法，了解图书法，走进图书馆，认识图书馆、了解图书馆，参与全民读书活动。
紧扣时代脉搏，倡导全民阅读，发挥图书馆的文化引领示范作用。
充分利用法定节日、“世界读书日”、“图书馆服务宣传周”、“科普日”、“全民读书月”等特殊时间点，以党的十九大精神为主线，组织开展主题演讲、经典诵读、读书征文、知识竞赛等丰富多彩的主题阅读活动。引导广大人民群众走进图书馆、使用图书馆、体验数字图书馆、共享数字图书馆推广工程海量数字源成果。
一是充分利用图书馆网站、图书馆微信公众号推送数字资源。网站设置：数字图书馆推广工程、文化信息资源共享工程、政府公开信息资源整合服务平台楚雄分站、古籍保护工程、视频点播、在线展览、国图公开课、数字资源库等10个栏目，可阅读数字资源140TB，2018年网站访问量723896人次，阅读874768册次（其中“彝族文献数据库”浏览209486人次，浏览198020册次）；微信公众号与国家图书馆移动数字资源链接，为国家图书室分站；数字资源有自购畅想之星电子图书及协作商家试用资源：国图公开课、QQ阅读、中华连环画、数字有声图书、少儿数字有声图书、超星期刊等，有线上展览、朗读停数字资源。读者关注公众信息号即可、阅读、听书或朗读数字资源，2018年关注“楚雄州微信公众号”读者共2005人。微信公众平台三个菜单：微服务大厅、楚图服务、数字悦读的浏览人数为207551人，点击次数26966次。
二是移动电子借书机7台，设置于图书馆内4台，州医院1台、州政务中心1台、州政务服务中心1台；2018年浏览276932人次；浏览书刊524900册次，下载数字资源77053人次，284025册次。
三是在公共图书馆网站首页设置：党的十九大图片展览、军史连环画展览、《公共图书馆法》展览、“伟大进程，纪念改革开放40年周年纪念展览；与国家图书馆开展“网络书香过大年”的专题链接，宣传数字图书馆推广工程“2018年网络书香过大年”活动：“经典传情•书福迎春”电子有声贺卡、“书香博闻•畅享阅读”在线闯关、“九州圆梦•美好生活”在线摄影征集等。
线下在州图书馆一楼大厅放置展板，展示和宣传“梨园贺岁•百戏临昇平”图片，读者通过扫描二维码参与数字体验活动，让公众直观认识到中国传统戏曲艺术的文化魅力。同时，发放相关的宣传资料，让更多的读者知晓和参与 “经典传情•书福迎春”电子有声贺卡活动、 “书香博闻•畅享阅读”在线闯关答题活动、“九州圆梦•美好生活”在线摄影征集活动。
通过展览、及数字资源线上线下活动和展示，让读者享受国家图书馆数字图书馆推广工程精选的数字资源库群新春资源大礼包；接收国家图书馆或购买相关数据库进行网上展览和专题库创建，让楚雄州广大读者实现足不出户就能接触和使用国图的优秀资源。
五是以“书香楚雄”建设为主线，开展全民阅读系列读书活动，推动全民阅读。从“4.23世界读书日”开始，围绕2018年楚雄州全民阅读活动计划，联合昆明新知楚雄书城开展了“阅读，相伴红火楚雄—你选书 我买单” 读者荐购图书活动、“阅读，相伴红火楚雄—21天阅读计划” 与你相约、“朗读好声音”体验活动、“送书进监狱”、“全民阅读•书香楚雄”少年儿童系列阅读推广活动等等20场次，读者参与人数5000人次。
加大地方特色数字资源建设，促进楚雄州数字图书馆向前发展。
以数字图书馆推广工程数字资源联合建设为契机，通过图书馆数字资源的自建和联合建设，整体推进全州公共数字资源的整合和网络互联。
一是建设国家数字图书馆推广工程数字资源联项目1项，资金27万元。已经建设完成地方党史数字1万页，地方报纸5000版，少数民族文学创作公开课20节，网事典藏100个，政府公开信息融合8500条。
二是建设国家数字图书馆推广工程专题数字资库1个，资金100万元，即《彝族毕摩经典译注》及彝文经书数字化。目前已经完成《彝族毕摩经典译注》数字化12万页，音视频数字化60个，提升改版“地方特色数据库支撑平台“1个。
三是建设“盲人数字阅读推广工程“实施项目及数字资源平台1个，项目资金30万元，目前已经购置“盲人听书机”600台，数字平台基本开通，11月下旬准备正式在州县市图书馆推广应用，基本工作准备就绪。
为积极配合领导开展“送书下乡” 活动，2018年配置图书25包，1055种1055册，总价值39914.50元，并继续把2016、2017年加工整理分包的图书赠送到全州各县图书馆、乡镇文化站、村图书室。全年共为双柏县、武定县、元谋县、大姚县图书馆、教育局、县志办等赠送图书17包918种、920册，价值23572.50元。
“无障碍 、零门槛”开放 优质服务暖民心
公共图书馆的基本服务是保障实现文化权益的一项重要服务，我馆敞开胸怀，零门槛、无障碍、全免费，每天开馆十二小时，从时间和空间上都保障了读者的文化权益，走在全省公共图书馆的前列。2018年1月至10月，入藏图书文献 15832 册，共有馆藏文献467803 册。电子阅览室共服务读者2600人，报告厅读者视频服务讲座 130场，电影130 场，服务读者389人，空中大课堂12 期服务593 人，报告厅及电子阅览室开展培训11次，共培训 1595人。馆内外流通人次达221176 人次，借阅图书文献53819册，为读者办理借书证3022个。
做好特色文献资源建设，打造彝族文化精品。围绕州委、州人民政府提出的“繁荣彝州文化事业，打造彝族文化精品，发展彝族文化产业，建设彝族文化名州”的发展战略要求。加大彝族文献的征集工作，着力打造彝族文献精品，丰富“中国彝族图书馆”馆藏， 提升彝族文献品牌。修复彝文古籍15册，全年对新征集、采购的地方文献、彝族文献编写提要目录1088条，共6万多字。
为提升服务品牌，提高服务质量。我馆规范了馆区标识标牌系统，增设楼层标识、为读者设置存包柜，安装大型电子显示屏，滚动播放服务项目及信息等等。在服务过程中注重特殊群体的接待服务，在购书经费、业务用房比较紧张的前提下，购买了盲文图书，增设了盲文阅读区；电子阅览设置成人和少年儿童上网区，爱心专座。投入50万元改造图书馆外墙，阅读环境不断得到改善，服务质量不断得到提升，管理和服务能力及水平不断增强。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入楚雄州图书馆2018年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄州图书馆2018年末实有人员编制40人。其中：事业编制40人；在职在编实有事业人员39人。
离退休人员21人。其中：退休21人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，无编制车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄彝族自治州图书馆2018年度收入合计987.64万元。其中：财政拨款收入860.64万元，占总收入的87.14%；其它收入127.00万元，占总收入的12.86%。
上年总收入为：830.06万元，本年总收入为：987.64万元，比上年增加18.98%。上年财政拨款为：809.45万元，本年财政拨款为：860.64万元，比上年增加6.32%。主要原因是2018年调整增加了人员工资收入。
二、支出决算情况说明
本年总支出937.08万元，财政拨款支出860.64万元，其它收入支出76.44万元。其中：基本支出679.20万元，占总支出的72.48%，项目支出257.88万元，占总支出的27.52%。
上年总支出为：832.06万元，本年总支出为：937.08万元，比上年增加12.62%。其中：基本支出上年645.28万元，本年679.20万元，比上年增加5.26%，项目支出上年186.78万元，本年257.88万元，比上年增加38.07%。主要原因是：2018年调整了人员工资所以基本支出增加较大。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障机构正常运转的日常支出679.20万元。与上年对比增加了5.26%,主要原因是2018年调整了人员工资，相应的基本支出也有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.93％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障图书馆事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出257.88万元。与上年对比增加了38.07%,主要原因是增加了公共图书馆资源建设经费。具体项目开支及开展工作情况：图书资料购置费50万元，彝族文献收集购置费3.5万元，数字图书馆推广工程专项资金65万元，公共文化服务体系建设专项资金79.7万元，公共图书馆免费开放资金50万元，州文体局补助专项经费9.68万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄彝族自治州图书馆2018年度一般公共预算财政拨款支出860.64万元,占本年支出合计的91.82%。与上年对比减少了5.46%，主要是压缩支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出937.08万元，占一般公共预算财政拨款总数的100%，用于保障图书馆机构运转和保障图书馆事业发展目标。其中：人员支出633.01万元，公用支出46.19万元，项目支出257.88万元；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄彝族自治州图书馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为3.85万元，完成预算的85.55%。其中：公务用车运行费2.94万元，完成预算的98%，公务接待费0.91万元，完成预算的60.66%。主要原因是压缩支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.11万元，增长2.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.25万元，增长9.29%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降13.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆运行费增加，公务接待费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.94万元，占76.36%；公务接待费支出0.91万元，占23.64%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.94万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于送书下乡及开展其他业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.91万元。其中：
国内接待费支出0.91万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次103人（其中：外事接待人次0人）。主要用于图书馆之间的业务往来及参观学习发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
我单位是财政全额拨款的事业单位，因此无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，楚雄彝族自治州图书馆资产总额1939.35万元，其中，流动资产173.19万元，固定资产1766.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加160.25万元，其中固定资产增加99.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额286.47万元，其中：政府采购货物支出100.32万元；政府采购工程支出64.35万元；政府采购服务支出121.80万元。授予中小企业合同金额286.47万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
无。
监督索引号53230000273501111